4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 25/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1677/2016
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
261.146.738-24
39
2597/000-2016       
302,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO 
Nº 0003533-85.2008.403.6104 REQUERIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - SAÍDA: 29/02/2016 ÀS 
14h00 E RETORNO: 01/03/2016 ÀS 18h00 - JURÍDICO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
30
19/002-2016       
0,00
70.827,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
62.604,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.604,50
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - LEI 1448/2014 - PARCELA 17/60 - FINANÇAS
8.222,73
1,0000
8.222,73
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/006-2016       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
1398/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
2060/001-2016       
0,00
1.291,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PLANEJ, URBANO
Vl.Total:
1.291,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.291,12
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
00.900.849/0001-11
110
2596/000-2016       
8.669,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. 4º TERMO ADITIVO - 156/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.669,28
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
8.669,28
1661/2016
Outros/Não Aplicável
EVERTON VIANA SANTOS
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
379.176.908-14
145
2603/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE DETRAN/SP 
- GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
1662/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
145
2604/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE DETRAN/SP 
- GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/004-2016       
0,00
1.171,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.171,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.171,68
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL -  COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
191
2580/000-2016       
275,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO
Vl.Total:
235,33
Un.:
M²
Quantidade:
3,3300
70,67
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
40,23
MT LI
2,2200
18,12
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
2581/000-2016       
5.468,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.468,40
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
60,76
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
2584/000-2016       
939,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - LEVE
Vl.Total:
708,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
3,54
2 - ORÉGANO - KISABOR
52,00
PCT
50,0000
1,04
3 - REQUEIJÃO - NESTLE
150,84
UN
36,0000
4,19
4 - SAL REFINADO - DU NORTE - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, 
PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
28,20
KG
30,0000
0,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
195
2585/000-2016       
1.606,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUM RALADO - DIA %
Vl.Total:
190,20
Un.:
LATA
Quantidade:
60,0000
3,17
2 - AZEITE DE OLIVA - DO CHEFE
446,50
UN
50,0000
8,93
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - RENATA
119,50
PCT
50,0000
2,39
4 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- DIA %
97,50
PCT
50,0000
1,95
5 - COLORIFICO - KISABOR
23,60
KG
5,0000
4,72
6 - CREME DE LEITE - ITAMBE
150,00
UN
50,0000
3,00
7 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PROENÇA
149,50
KG
50,0000
2,99
8 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
61,00
UN
25,0000
2,44
9 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - CORINA
94,50
KG
50,0000
1,89
10 - FUBÁ MIMOSO - PROENÇA
33,20
KG
20,0000
1,66
11 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - TODESCHINI
72,50
PCT
50,0000
1,45
12 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - KISABOR - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
168,00
PCT
50,0000
3,36
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
195
2586/000-2016       
3.151,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - TECNUTRI
Vl.Total:
83,40
Un.:
LATA
Quantidade:
30,0000
2,78
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - PANCO
135,00
PCT
50,0000
2,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - PIÁ
187,50
UN
50,0000
3,75
4 - ERVILHA REIDRATADA - QUERO
102,00
UN
60,0000
1,70
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
312,00
UN
150,0000
2,08
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
438,00
KG
100,0000
4,38
7 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
44,40
PCT
30,0000
1,48
8 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - QUERO
74,00
UN
50,0000
1,48
9 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - COQUEIRO
705,00
LATA
150,0000
4,70
10 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - LINEU PINZON - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
1.070,00
PCT
100,0000
10,70
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
2587/000-2016       
1.991,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - NESTLE
Vl.Total:
68,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,28
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
108,00
PCT
100,0000
1,08
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
525,00
UN
150,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
675,00
PCT
50,0000
13,50
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
316,00
UN
100,0000
3,16
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
299,00
UN
100,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2588/000-2016       
2.230,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
Vl.Total:
833,00
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
178,80
UN
60,0000
2,98
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DUCHEN
52,50
PCT
50,0000
1,05
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
108,00
PCT
50,0000
2,16
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
10,95
LATA
3,0000
3,65
6 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
183,00
UN
60,0000
3,05
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
72,50
PCT
50,0000
1,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
9 - QUEIJO RALADO - QUATA
92,00
UN
40,0000
2,30
10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO 
POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
445,00
UN
100,0000
4,45
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2589/000-2016       
14.178,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MARIA MOLE
Vl.Total:
4.612,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
23,06
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIGOL
5.070,00
KG
200,0000
25,35
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
4.496,00
KG
200,0000
22,48
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
2590/000-2016       
6.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
12,25
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
219,00
KG
10,0000
21,90
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
196,00
KG
10,0000
19,60
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
1.980,00
KG
300,0000
6,60
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
2.500,00
KG
200,0000
12,50
997/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
187
1817/000-2016 - 01
-1.876,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1817/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-1.876,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.876,46
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
2595/000-2016       
4.674,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. A PARTE DO TA AO CONTRATO Nº 181/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
1660/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2616/000-2016       
573,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFINETE PARA MAPA NA COR AZUL
Vl.Total:
195,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
3,90
2 - ALFINETE PARA MAPA NA COR VERMELHO
78,00
CX
20,0000
3,90
3 - ALFINETE PARA MAPA NA COR ROSA
54,60
CX
14,0000
3,90
4 - ALFINETE PARA MAPA NA COR VERDE
15,60
CX
4,0000
3,90
5 - ALFINETE PARA MAPA NA COR AMARELO
3,90
CX
1,0000
3,90
6 - ALFINETE PARA MAPA NA COR LARANJA
15,60
CX
4,0000
3,90
7 - ALFINETE PARA MAPA NA COR ROXO
3,90
CX
1,0000
3,90
8 - ALFINETE PARA MAPA NA COR PRETO
3,90
CX
1,0000
3,90
9 - ALFINETE PARA MAPA NA COR BRANCO
7,80
CX
2,0000
3,90
10 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - AZUL BEBE
156,00
CX
40,0000
3,90
11 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - VERDE ÁGUA - PARA UOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA 
CONFECÇÃO DOS MAPAS INTELIGENTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,00
CX
10,0000
3,90
1658/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
2614/000-2016       
145,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Acerto de peso e altura  - WELMY, MODELO R/I W 200 SÉRIE 3775 - 
MANUTENÇÃO DA BALANÇA DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
1659/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.954.515/0001-06
341
2615/000-2016       
82,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA - POMADA - PARA USO DO PACIENTE ENZO OSAWA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
82,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1225/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
2617/000-2016       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 15/03/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
326
2592/000-2016       
3.647,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.647,72
Un.:
%
Quantidade:
1,0100
3.624,88
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
310
2594/000-2016       
4.913,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.913,62
Un.:
%
Quantidade:
1,3600
3.624,68
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
305
2591/000-2016       
34.529,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624080-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34.529,89
Un.:
%
Quantidade:
9,5300
3.624,80
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
344
2593/000-2016       
47.528,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. AO 4º TA AO CONTRATO Nº 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47.528,67
Un.:
%
Quantidade:
13,1100
3.624,79
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
381
566/001-2016       
0,00
28.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A APAE - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 029/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.200,00
1654/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.215.887/0001-11
455
2612/000-2016       
192,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - REF. SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
192,49
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
1535/000-2016 - 01
-715,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1535/0-2016 - MOTIVO: FURP ENTREGOU ITEM NO ALMOXARIFADO
Vl.Total:
-715,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-715,50
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
1536/000-2016 - 01
-122,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1536/0-2016 - MOTIVO: FURP ENTREGOU ITEM NO ALMOXARIFADO
Vl.Total:
-122,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-122,25
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
489
1539/000-2016 - 01
-2.282,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1539/0-2016 - MOTIVO: FURP ENTREGOU ITEM NO ALMOXARIFADO
Vl.Total:
-2.282,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.282,00
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
1540/000-2016 - 01
-2.507,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1540/0-2016 - MOTIVO: FURP ENTREGOU ITEM NO ALMOXARIFADO
Vl.Total:
-2.507,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.507,13
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
495
1545/000-2016 - 01
-568,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1545/0-2016 - MOTIVO: FURP ENTREGOU ITEM NO ALMOXARIFADO
Vl.Total:
-568,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-568,94
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1546/000-2016 - 01
-729,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1546/0-2016 - MOTIVO: FURP ENTREGOU ITEM NO ALMOXARIFADO
Vl.Total:
-729,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-729,60
1657/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
2613/000-2016       
185,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA TIPO MALETA PARA MEDICAMENTOS - PARA COMPOSIÇÃO DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DA 
UNIDADE DE SAÚDE DO PSF NOSSO TETO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
185,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
185,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
1955/001-2016       
0,00
1.152,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
Vl.Total:
1.152,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
9,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1667/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
525
2601/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ÔNIBUS DA SME PARA ARRUMAR A PORTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 16 DE DEZEMBRO 
DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1669/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
2605/000-2016       
132,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS AO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, NO 
DIA 02 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h30 - BUSCAR NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÁS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
1672/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2606/000-2016       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 07/12/2015, SAÍDA ÀS 05h E 
RETORNO ÀS 14h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
1670/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2607/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 10/12/2015, SAÍDA ÀS 06h E 
RETORNO ÀS 22h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1674/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2608/000-2016       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 07h30 
E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1671/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2609/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA AO ZOOLÓGICO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 
08/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
1673/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
2610/000-2016       
77,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA MARIA ROMILDA EM UM EVENTO EM SÃO PAULO/SP, DIA 03/12/2015 
- SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
7,13
1668/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
2611/000-2016       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR CILZE E CINIRA À SÃO PAULO/SP PARA ADQUIRIREM MATERIAIS 
DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES, NO DIA 24/11/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E 
RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/001-2016       
0,00
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO - 1ª PARCELA
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
591
2582/000-2016       
26.060,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
8.970,00
Un.:
SV
Quantidade:
23,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
6.300,00
SV
15,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
5.390,00
SV
11,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA ATENDIMENTO À SME, CRECHES: 
CECILIA SANTANA, GENTE FELIZ, CHAPEUZINHO VERMELHO, PEDACINHO DO CEU E COZINHA PILOTO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
5.400,00
SV
10,0000
540,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
637
2583/000-2016       
11.550,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - SAMSUNG SMART - 
INVERTER/AR24HVSPAS/ASV24PSBTNYA - PARA ATENDIMENTO À SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, MANTENDO O AMBIENTE ONDE FICAM ARMAZENADOS OS ALIMENTOS DEVIDAMENTE 
CLIMATIZADOS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.550,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3.850,00
1676/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
118/000-2016       
191,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO L200 
MITSUBISHI PLACA EHE 7245 NA AVENIDA PROF. FRANCISCO MORATO X LINEU DE PAULA MACHADO - SÃO 
PAULO - NO DIA 13/10/15 - GABINETE
Vl.Total:
191,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,53
1682/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
2598/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CASA 
ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 20/02/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
1681/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELA MACHADO TAKANO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
220.515.348-02
721
2599/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - DIA 
21/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
1680/2016
Outros/Não Aplicável
SUSANA DE MORAES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
097.873.738-59
721
2600/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - DIA 
21/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
1318/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
750
1998/000-2016 - 01
-1.378,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1998/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-1.378,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.378,18
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
739
2579/000-2016       
186,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E CRAS PAULISTANO - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
186,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
93,00
1675/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
2602/000-2016       
628,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE REPRESENTANTES 
REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - GABINETE
434,54
2,0000
217,27
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
856
2577/000-2016       
476,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
476,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
856
2578/000-2016       
745,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
745,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,90
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11653/000-2015 - 01
-23.805,50
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 25/02/2016 ATÉ 25/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ALIMENTICIOS, I
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11653/0-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO REALINHAMENTO
Vl.Total:
-23.805,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.805,50
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
RP
J
61.653.093/0001-48
5005
11653/001-2015 - 01
0,00
-23.805,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11653/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO REALINHAMENTO
Vl.Total:
-23.805,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.805,50
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Fevereiro de 2016.